Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 104,79
R$ 104,79
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR
TELEMAR
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.008
Data: 16/01/2017 | Valor: R$ 104,79
Data: 16/01/2017 | Valor: R$ 104,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.060 | Data: 02/02/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 104,79 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.02.060 | Data: 02/02/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 104,79 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9