Nota de empenho
Emitida:
23/01/2017
23/01/2017
Valor:
R$ 412,49
R$ 412,49
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.014
Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 412,49
Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 412,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.003 | Data: 24/01/2017 | Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 412,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P01.24.003 | Data: 24/01/2017 | Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 412,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065