Nota de empenho
Emitida:
18/01/2017
18/01/2017
Valor:
R$ 3.057,00
R$ 3.057,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACAS KJY-8766, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DIDATICO E MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACAS KJY-8766, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DIDATICO E MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.009
Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 3.057,00
Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 3.057,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.001 | Data: 02/02/2017 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 3.057,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P02.02.001 | Data: 02/02/2017 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 3.057,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065