Nota de empenho
Emitida:
09/01/2017
09/01/2017
Valor:
R$ 169,00
R$ 169,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA.
VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PICK-UP STRADA, DE PLACA PMZ-4595, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PICK-UP STRADA, DE PLACA PMZ-4595, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.12.002
Data: 12/01/2017 | Valor: R$ 169,00
Data: 12/01/2017 | Valor: R$ 169,00
Notas Fiscais:
Numero: 162850 | Data: 12/01/2017 | Valor: R$ 169,00
Numero: 162850 | Data: 12/01/2017 | Valor: R$ 169,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.006 | Data: 26/01/2017 | Credor: VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 169,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.26.006 | Data: 26/01/2017 | Credor: VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 169,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6