Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 926,31
R$ 926,31
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ROSA AMELIA TEIXEIRA
ROSA AMELIA TEIXEIRA
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.008
Data: 19/01/2017 | Valor: R$ 926,31
Data: 19/01/2017 | Valor: R$ 926,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.019 | Data: 24/01/2017 | Credor: ROSA AMELIA TEIXEIRA | Valor: R$ 926,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.24.019 | Data: 24/01/2017 | Credor: ROSA AMELIA TEIXEIRA | Valor: R$ 926,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564