Nota de empenho
Emitida:
01/12/2016
01/12/2016
Valor:
R$ 27.298,40
R$ 27.298,40
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P12.16.012
Data: 16/12/2016 | Valor: R$ 27.298,40
Data: 16/12/2016 | Valor: R$ 27.298,40
Notas Fiscais:
Numero: 1417 | Data: 15/12/2016 | Valor: R$ 27.298,40
Numero: 1417 | Data: 15/12/2016 | Valor: R$ 27.298,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.004 | Data: 27/12/2016 | Credor: WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor: R$ 27.298,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P12.27.004 | Data: 27/12/2016 | Credor: WELLINGTON V. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor: R$ 27.298,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3