Nota de empenho
Emitida:
01/12/2016
01/12/2016
Valor:
R$ 41.120,00
R$ 41.120,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P12.02.019
Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 41.120,00
Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 41.120,00
Notas Fiscais:
Numero: 554 | Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 41.120,00
Numero: 554 | Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 41.120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.019 | Data: 27/12/2016 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 41.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334553
Numero: P12.27.019 | Data: 27/12/2016 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 41.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334553