Nota de empenho
Emitida:
20/12/2016
20/12/2016
Valor:
R$ 69.465,15
R$ 69.465,15
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.060
Data: 20/12/2016 | Valor: R$ 36.863,64
Data: 20/12/2016 | Valor: R$ 36.863,64
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.037 | Data: 22/12/2016 | Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 36.863,64 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P12.22.037 | Data: 22/12/2016 | Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 36.863,64 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P12.20.061
Data: 20/12/2016 | Valor: R$ 32.601,51
Data: 20/12/2016 | Valor: R$ 32.601,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.041 | Data: 22/12/2016 | Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 32.601,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P12.22.041 | Data: 22/12/2016 | Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 32.601,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3