Nota de empenho
Emitida:
01/12/2016
01/12/2016
Valor:
R$ 3.104,98
R$ 3.104,98
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
S JOSEL DA SILVA ME
S JOSEL DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Aquisicao de material de consumo odontologico e instrumentais destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municopio de Parambu-Ce.
Aquisicao de material de consumo odontologico e instrumentais destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municopio de Parambu-Ce.
Contrato
Liquidações
P12.12.011
Data: 12/12/2016 | Valor: R$ 3.104,98
Data: 12/12/2016 | Valor: R$ 3.104,98
Notas Fiscais:
Numero: 687 | Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 3.104,98
Numero: 687 | Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 3.104,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.040 | Data: 23/12/2016 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 3.104,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P12.23.040 | Data: 23/12/2016 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 3.104,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537