Nota de empenho
Emitida:
13/12/2016
13/12/2016
Valor:
R$ 4.870,94
R$ 4.870,94
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.066
Data: 20/12/2016 | Valor: R$ 4.870,94
Data: 20/12/2016 | Valor: R$ 4.870,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.021 | Data: 22/12/2016 | Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 4.870,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P12.22.021 | Data: 22/12/2016 | Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 4.870,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4