Nota de empenho
Emitida:
01/12/2016
01/12/2016
Valor:
R$ 532,99
R$ 532,99
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.16.019
Data: 16/12/2016 | Valor: R$ 532,99
Data: 16/12/2016 | Valor: R$ 532,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.028 | Data: 19/12/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 532,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P12.19.028 | Data: 19/12/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 532,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1