Nota de empenho
Emitida:
01/12/2016
01/12/2016
Valor:
R$ 737,00
R$ 737,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.09.002
Data: 09/12/2016 | Valor: R$ 737,00
Data: 09/12/2016 | Valor: R$ 737,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.019 | Data: 22/12/2016 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P12.22.019 | Data: 22/12/2016 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537