Nota de empenho
Emitida:
01/12/2016
01/12/2016
Valor:
R$ 8.591,70
R$ 8.591,70
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
E. G. MATEUS - ME
E. G. MATEUS - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU - CE
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU - CE
Contrato
Liquidações
P12.06.010
Data: 06/12/2016 | Valor: R$ 8.591,70
Data: 06/12/2016 | Valor: R$ 8.591,70
Notas Fiscais:
Numero: 97 | Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 8.591,70
Numero: 97 | Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 8.591,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.013 | Data: 14/12/2016 | Credor: E. G. MATEUS - ME | Valor: R$ 8.591,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.14.013 | Data: 14/12/2016 | Credor: E. G. MATEUS - ME | Valor: R$ 8.591,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6