Nota de empenho
Emitida:
01/12/2016
01/12/2016
Valor:
R$ 39,32
R$ 39,32
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEMAR
TELEMAR
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.08.003
Data: 08/12/2016 | Valor: R$ 39,32
Data: 08/12/2016 | Valor: R$ 39,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.003 | Data: 08/12/2016 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 39,32 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P12.08.003 | Data: 08/12/2016 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 39,32 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4