Nota de empenho
Emitida:
21/11/2016
21/11/2016
Valor:
R$ 109,96
R$ 109,96
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SEGUROS EM GERAL
SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SEGURADORA LIDER S/A
SEGURADORA LIDER S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO 2016 DO VEICULO CACAMBA WOLKS DE PLACAS HWX- 0621, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO 2016 DO VEICULO CACAMBA WOLKS DE PLACAS HWX- 0621, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.25.009
Data: 25/11/2016 | Valor: R$ 109,96
Data: 25/11/2016 | Valor: R$ 109,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.018 | Data: 07/12/2016 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 109,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P12.07.018 | Data: 07/12/2016 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 109,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1