Nota de empenho
Emitida:
24/11/2016
24/11/2016
Valor:
R$ 260,00
R$ 260,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
KARYSIA DE SOUSA MACEDO
KARYSIA DE SOUSA MACEDO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.014
Data: 29/11/2016 | Valor: R$ 260,00
Data: 29/11/2016 | Valor: R$ 260,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.004 | Data: 29/11/2016 | Credor: KARYSIA DE SOUSA MACEDO | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.29.004 | Data: 29/11/2016 | Credor: KARYSIA DE SOUSA MACEDO | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9