PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.058


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
Valor:
R$ 800,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.25.004
Data: 25/11/2016  |  Valor: R$ 114,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.002  |  Data: 28/11/2016  |  Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 114,54  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.12.008
Data: 12/12/2016  |  Valor: R$ 277,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.012  |  Data: 12/12/2016  |  Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 277,50  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.12.032
Data: 12/12/2016  |  Valor: R$ 298,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.019  |  Data: 14/12/2016  |  Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 298,67  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9