Nota de empenho
Emitida:
03/11/2016
03/11/2016
Valor:
R$ 837,00
R$ 837,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANDRE PEREIRA LOURENCO
ANDRE PEREIRA LOURENCO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, POR OCASIAO DE REUNIOES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, POR OCASIAO DE REUNIOES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.22.002
Data: 22/11/2016 | Valor: R$ 837,00
Data: 22/11/2016 | Valor: R$ 837,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.017 | Data: 22/11/2016 | Credor: ANDRE PEREIRA LOURENCO | Valor: R$ 837,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.22.017 | Data: 22/11/2016 | Credor: ANDRE PEREIRA LOURENCO | Valor: R$ 837,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9