Nota de empenho
Emitida:
10/10/2016
10/10/2016
Valor:
R$ 1.338,00
R$ 1.338,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.010
Data: 24/10/2016 | Valor: R$ 1.338,00
Data: 24/10/2016 | Valor: R$ 1.338,00
Notas Fiscais:
Numero: 116 | Data: 20/10/2016 | Valor: R$ 1.338,00
Numero: 116 | Data: 20/10/2016 | Valor: R$ 1.338,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.012 | Data: 21/11/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.338,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P11.21.012 | Data: 21/11/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.338,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4