Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 3.939,00
R$ 3.939,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
W & W COMERCIO E SERVICOS LTDA
W & W COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.14.056
Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 3.939,00
Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 3.939,00
Notas Fiscais:
Numero: 364 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 3.939,00
Numero: 364 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 3.939,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.115 | Data: 16/11/2016 | Credor: W & W COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.939,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.16.115 | Data: 16/11/2016 | Credor: W & W COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.939,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6