Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 7.756,00
R$ 7.756,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
W & W COMERCIO E SERVICOS LTDA
W & W COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.14.045
Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 7.756,00
Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 7.756,00
Notas Fiscais:
Numero: 359 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 7.756,00
Numero: 359 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 7.756,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.114 | Data: 16/11/2016 | Credor: W & W COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 7.756,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.16.114 | Data: 16/11/2016 | Credor: W & W COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 7.756,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9