Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 4.520,00
R$ 4.520,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM DOIS APARELHOS DE AEROSOL, E CONSERTO DO AUTOCLAVE COM TROCA DO SISTEMA DE RELES DO COMANDO, E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM DOIS APARELHOS DE AEROSOL, E CONSERTO DO AUTOCLAVE COM TROCA DO SISTEMA DE RELES DO COMANDO, E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.11.020
Data: 11/11/2016 | Valor: R$ 4.520,00
Data: 11/11/2016 | Valor: R$ 4.520,00
Notas Fiscais:
Numero: 5852 | Data: 11/11/2016 | Valor: R$ 4.520,00
Numero: 5852 | Data: 11/11/2016 | Valor: R$ 4.520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.011 | Data: 11/11/2016 | Credor: JAIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor: R$ 4.520,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P11.11.011 | Data: 11/11/2016 | Credor: JAIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor: R$ 4.520,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4