Nota de empenho
Emitida:
18/10/2016
18/10/2016
Valor:
R$ 68.200,00
R$ 68.200,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES E SERVICOS
TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES E SERVICOS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO PARA OS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO PARA OS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO PARA OS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO PARA OS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P10.19.031
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 68.200,00
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 68.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 8650 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 68.200,00
Numero: 8650 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 68.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.014 | Data: 17/11/2016 | Credor: TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES E SERVICOS | Valor: R$ 68.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.17.014 | Data: 17/11/2016 | Credor: TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES E SERVICOS | Valor: R$ 68.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065