Nota de empenho
Emitida:
13/10/2016
13/10/2016
Valor:
R$ 2.036,00
R$ 2.036,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GERAL PECAS OLIVEIRA LTDA. - ME
GERAL PECAS OLIVEIRA LTDA. - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACAS NQZ - 9929, CHEVROLET SPIN DE PLCAS OIO - 3090 E FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACAS NQQ - 9927, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACAS NQZ - 9929, CHEVROLET SPIN DE PLCAS OIO - 3090 E FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACAS NQQ - 9927, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.028
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 2.036,00
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 2.036,00
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 18/10/2016 | Valor: R$ 2.036,00
Numero: 22 | Data: 18/10/2016 | Valor: R$ 2.036,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.007 | Data: 09/11/2016 | Credor: GERAL PECAS OLIVEIRA LTDA. - ME | Valor: R$ 2.036,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P11.09.007 | Data: 09/11/2016 | Credor: GERAL PECAS OLIVEIRA LTDA. - ME | Valor: R$ 2.036,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4