Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 566,98
R$ 566,98
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA
PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.22.013
Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 566,98
Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 566,98
Notas Fiscais:
Numero: 13809 | Data: 17/08/2016 | Valor: R$ 566,98
Numero: 13809 | Data: 17/08/2016 | Valor: R$ 566,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.113 | Data: 08/11/2016 | Credor: PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA | Valor: R$ 566,98 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.08.113 | Data: 08/11/2016 | Credor: PP COMERCIAL DE MERCADORIA DE AVIAMENTO LTDA | Valor: R$ 566,98 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9