Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 169,00
R$ 169,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
REJANE MARIA MALVEIRA CHAVES DINIZ
REJANE MARIA MALVEIRA CHAVES DINIZ
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.22.012
Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 169,00
Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 169,00
Notas Fiscais:
Numero: 1185 | Data: 20/08/2016 | Valor: R$ 169,00
Numero: 1185 | Data: 20/08/2016 | Valor: R$ 169,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.112 | Data: 08/11/2016 | Credor: REJANE MARIA MALVEIRA CHAVES DINIZ | Valor: R$ 169,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.08.112 | Data: 08/11/2016 | Credor: REJANE MARIA MALVEIRA CHAVES DINIZ | Valor: R$ 169,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1