Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
D RIOS LEITAO
D RIOS LEITAO
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.06.038
Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 1.400,00
Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 3076 | Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 1.400,00
Numero: 3076 | Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.101 | Data: 08/11/2016 | Credor: D RIOS LEITAO | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.101 | Data: 08/11/2016 | Credor: D RIOS LEITAO | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6