Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 470,00
R$ 470,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
HORI COM. DE PECAS E ACESSORIOS
HORI COM. DE PECAS E ACESSORIOS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.06.037
Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 470,00
Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 470,00
Notas Fiscais:
Numero: 2159 | Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 470,00
Numero: 2159 | Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.102 | Data: 08/11/2016 | Credor: HORI COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor: R$ 470,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.102 | Data: 08/11/2016 | Credor: HORI COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor: R$ 470,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6