Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 639,20
R$ 639,20
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTFIX FORTALEZA INDUSTRIA DE ADESIVOS LTDA.
FORTFIX FORTALEZA INDUSTRIA DE ADESIVOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.25.014
Data: 25/08/2016 | Valor: R$ 639,20
Data: 25/08/2016 | Valor: R$ 639,20
Notas Fiscais:
Numero: 47439 | Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 639,20
Numero: 47439 | Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 639,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.103 | Data: 08/11/2016 | Credor: FORTFIX FORTALEZA INDUSTRIA DE ADESIVOS LTDA. | Valor: R$ 639,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.103 | Data: 08/11/2016 | Credor: FORTFIX FORTALEZA INDUSTRIA DE ADESIVOS LTDA. | Valor: R$ 639,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6