Nota de empenho
Emitida:
17/10/2016
17/10/2016
Valor:
R$ 5.975,00
R$ 5.975,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
COMERCIAL PLASTICAR LTDA.
COMERCIAL PLASTICAR LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.037
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 5.975,00
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 5.975,00
Notas Fiscais:
Numero: 17435 | Data: 18/10/2016 | Valor: R$ 5.975,00
Numero: 17435 | Data: 18/10/2016 | Valor: R$ 5.975,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.090 | Data: 08/11/2016 | Credor: COMERCIAL PLASTICAR LTDA. | Valor: R$ 5.975,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.090 | Data: 08/11/2016 | Credor: COMERCIAL PLASTICAR LTDA. | Valor: R$ 5.975,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6