Nota de empenho
Emitida:
14/10/2016
14/10/2016
Valor:
R$ 701,31
R$ 701,31
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
COMERCIAL MAB LTDA.
COMERCIAL MAB LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS PLASTICOS, DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE UTENSILIOS PLASTICOS, DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.011
Data: 18/10/2016 | Valor: R$ 701,31
Data: 18/10/2016 | Valor: R$ 701,31
Notas Fiscais:
Numero: 15988 | Data: 17/10/2016 | Valor: R$ 701,31
Numero: 15988 | Data: 17/10/2016 | Valor: R$ 701,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.093 | Data: 08/11/2016 | Credor: COMERCIAL MAB LTDA. | Valor: R$ 701,31 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.093 | Data: 08/11/2016 | Credor: COMERCIAL MAB LTDA. | Valor: R$ 701,31 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6