Nota de empenho
Emitida:
19/10/2016
19/10/2016
Valor:
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
J. O. DE SOUZA NETO GRAFICA - ME
J. O. DE SOUZA NETO GRAFICA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.007
Data: 21/10/2016 | Valor: R$ 1.440,00
Data: 21/10/2016 | Valor: R$ 1.440,00
Notas Fiscais:
Numero: 893 | Data: 20/10/2016 | Valor: R$ 1.440,00
Numero: 893 | Data: 20/10/2016 | Valor: R$ 1.440,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.095 | Data: 08/11/2016 | Credor: J. O. DE SOUZA NETO GRAFICA - ME | Valor: R$ 1.440,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.095 | Data: 08/11/2016 | Credor: J. O. DE SOUZA NETO GRAFICA - ME | Valor: R$ 1.440,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6