Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 566,00
R$ 566,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F-4000, DE PLACA KJY-8766, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F-4000, DE PLACA KJY-8766, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.002
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 566,00
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 566,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.016 | Data: 08/11/2016 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 566,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.08.016 | Data: 08/11/2016 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 566,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564