Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 795,00
R$ 795,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME
VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS, TROCA DOS CILINDROS DE EMBREAGEM SUPERIOR E INFERIOR, TROCA DE OLEOS E FILTROS, REPARO DO SISTEMA DO PISCA ALERTA E DIRECAO, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO RODA DE MAGNESIO, CAMBAGEM (CADA RODA) DO VEICULO TROLLER DE PLACA ORR-2528, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS, TROCA DOS CILINDROS DE EMBREAGEM SUPERIOR E INFERIOR, TROCA DE OLEOS E FILTROS, REPARO DO SISTEMA DO PISCA ALERTA E DIRECAO, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO RODA DE MAGNESIO, CAMBAGEM (CADA RODA) DO VEICULO TROLLER DE PLACA ORR-2528, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.015
Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 795,00
Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 795,00
Notas Fiscais:
Numero: 69 | Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 795,00
Numero: 69 | Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 795,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.092 | Data: 08/11/2016 | Credor: VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME | Valor: R$ 795,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.092 | Data: 08/11/2016 | Credor: VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME | Valor: R$ 795,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6