Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 578,00
R$ 578,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
V. PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME
V. PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.018
Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 195,50
Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 195,50
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 195,50
Numero: 5 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 195,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.099 | Data: 08/11/2016 | Credor: V. PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME | Valor: R$ 195,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.099 | Data: 08/11/2016 | Credor: V. PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME | Valor: R$ 195,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P09.02.019
Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 382,50
Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 382,50
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 382,50
Numero: 6 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 382,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.100 | Data: 08/11/2016 | Credor: V. PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME | Valor: R$ 382,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.100 | Data: 08/11/2016 | Credor: V. PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME | Valor: R$ 382,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6