Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 4.345,40
R$ 4.345,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.005
Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 1.188,42
Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 1.188,42
Notas Fiscais:
Numero: 13171 | Data: 11/08/2016 | Valor: R$ 1.188,42
Numero: 13171 | Data: 11/08/2016 | Valor: R$ 1.188,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.096 | Data: 08/11/2016 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 1.188,42 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.096 | Data: 08/11/2016 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 1.188,42 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P08.29.006
Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 3.156,98
Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 3.156,98
Notas Fiscais:
Numero: 13172 | Data: 11/08/2016 | Valor: R$ 3.156,98
Numero: 13172 | Data: 11/08/2016 | Valor: R$ 3.156,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.097 | Data: 08/11/2016 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 3.156,98 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.097 | Data: 08/11/2016 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 3.156,98 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6