Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 3.210,00
R$ 3.210,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.001
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 3.210,00
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 3.210,00
Notas Fiscais:
Numero: 2214 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 3.210,00
Numero: 2214 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 3.210,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.010 | Data: 03/11/2016 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P11.03.010 | Data: 03/11/2016 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4