Nota de empenho
Emitida:
20/10/2016
20/10/2016
Valor:
R$ 3.440,00
R$ 3.440,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETRIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETRIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.017
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 3.440,00
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 3.440,00
Notas Fiscais:
Numero: 2212 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 3.440,00
Numero: 2212 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 3.440,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.009 | Data: 03/11/2016 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.440,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P11.03.009 | Data: 03/11/2016 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.440,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X