Nota de empenho
Emitida:
20/10/2016
20/10/2016
Valor:
R$ 3.650,00
R$ 3.650,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.014
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 3.650,00
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 3.650,00
Notas Fiscais:
Numero: 2213 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 3.650,00
Numero: 2213 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 3.650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.011 | Data: 03/11/2016 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.03.011 | Data: 03/11/2016 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564