Nota de empenho
Emitida:
20/10/2016
20/10/2016
Valor:
R$ 44.400,00
R$ 44.400,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA CT - SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL
FOLHA CT - SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.061
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 5.035,24
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 5.035,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.060 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA CT - SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Valor: R$ 5.035,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P10.27.060 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA CT - SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Valor: R$ 5.035,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P11.30.076
Data: 30/11/2016 | Valor: R$ 24.590,00
Data: 30/11/2016 | Valor: R$ 24.590,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.007 | Data: 05/12/2016 | Credor: FOLHA CT - SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Valor: R$ 24.590,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P12.05.007 | Data: 05/12/2016 | Credor: FOLHA CT - SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Valor: R$ 24.590,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4