Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 269.397,37
R$ 269.397,37
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SALINAS EMPREENDIOMENTOS
SALINAS EMPREENDIOMENTOS
Especificação:
Descrição:
EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, PINTURA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, PINTURA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO PINTURA E AMPLIACAODAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO PINTURA E AMPLIACAODAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P09.21.009
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Notas Fiscais:
Numero: 100192 | Data: 19/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Numero: 100192 | Data: 19/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.006 | Data: 27/10/2016 | Credor: SALINAS EMPREENDIOMENTOS | Valor: R$ 92.329,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P10.27.006 | Data: 27/10/2016 | Credor: SALINAS EMPREENDIOMENTOS | Valor: R$ 92.329,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P09.21.009
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Notas Fiscais:
Numero: 100192 | Data: 19/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Numero: 100192 | Data: 19/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.004 | Data: 08/12/2016 | Credor: SALINAS EMPREENDIOMENTOS | Valor: R$ 72.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P12.08.004 | Data: 08/12/2016 | Credor: SALINAS EMPREENDIOMENTOS | Valor: R$ 72.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P09.21.009
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Notas Fiscais:
Numero: 100192 | Data: 19/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Numero: 100192 | Data: 19/09/2016 | Valor: R$ 269.397,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.065 | Data: 22/12/2016 | Credor: SALINAS EMPREENDIOMENTOS | Valor: R$ 105.067,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.22.065 | Data: 22/12/2016 | Credor: SALINAS EMPREENDIOMENTOS | Valor: R$ 105.067,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564