Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.003
Data: 21/10/2016 | Valor: R$ 385,76
Data: 21/10/2016 | Valor: R$ 385,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.034 | Data: 24/10/2016 | Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 385,76 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.24.034 | Data: 24/10/2016 | Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 385,76 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4