Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 761,00
R$ 761,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS
ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO 25 EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO 25 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM GRATIFICACAO SALARIAL DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM GRATIFICACAO SALARIAL DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.011
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 761,00
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 761,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.004 | Data: 21/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO 25 EDUCACAO | Valor: R$ 761,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P10.21.004 | Data: 21/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO 25 EDUCACAO | Valor: R$ 761,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6