Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 1.685,00
R$ 1.685,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
JONAS FERNANDES MONTENEGRO
JONAS FERNANDES MONTENEGRO
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE ORNAMENTACAO NO JANTAR DE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE ORNAMENTACAO NO JANTAR DE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.015
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.685,00
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.685,00
Notas Fiscais:
Numero: 5785 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.685,00
Numero: 5785 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.685,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.015 | Data: 20/10/2016 | Credor: JONAS FERNANDES MONTENEGRO | Valor: R$ 1.685,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.20.015 | Data: 20/10/2016 | Credor: JONAS FERNANDES MONTENEGRO | Valor: R$ 1.685,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564