Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FRANCISCA ELIA DE SOUSA RAMOS
FRANCISCA ELIA DE SOUSA RAMOS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM A PREPARACAO DA ALIMENTACAO NO JANTAR DE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM A PREPARACAO DA ALIMENTACAO NO JANTAR DE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.014
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.053,00
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.053,00
Notas Fiscais:
Numero: 5778 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.053,00
Numero: 5778 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.053,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.016 | Data: 20/10/2016 | Credor: FRANCISCA ELIA DE SOUSA RAMOS | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.20.016 | Data: 20/10/2016 | Credor: FRANCISCA ELIA DE SOUSA RAMOS | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564