Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 1.158,00
R$ 1.158,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANA CAROLINA SANTOS DOS ANJOS
ANA CAROLINA SANTOS DOS ANJOS
Especificação:
Descrição:
PRESTACAO DE SERVICO DE GARCOM NO JANTAR DE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
PRESTACAO DE SERVICO DE GARCOM NO JANTAR DE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.020
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.158,00
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.158,00
Notas Fiscais:
Numero: 5783 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.158,00
Numero: 5783 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 1.158,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.014 | Data: 20/10/2016 | Credor: ANA CAROLINA SANTOS DOS ANJOS | Valor: R$ 1.158,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P10.20.014 | Data: 20/10/2016 | Credor: ANA CAROLINA SANTOS DOS ANJOS | Valor: R$ 1.158,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6