Nota de empenho
Emitida:
10/10/2016
10/10/2016
Valor:
R$ 645,00
R$ 645,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA PEREIRA DE ANDRADE
MARIA PEREIRA DE ANDRADE
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS E PINTURA DESTINADAS A PROGRAMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS E PINTURA DESTINADAS A PROGRAMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.020
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 645,00
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 645,00
Notas Fiscais:
Numero: 5766 | Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 645,00
Numero: 5766 | Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 645,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.014 | Data: 19/10/2016 | Credor: MARIA PEREIRA DE ANDRADE | Valor: R$ 645,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.19.014 | Data: 19/10/2016 | Credor: MARIA PEREIRA DE ANDRADE | Valor: R$ 645,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9