Nota de empenho
Emitida:
10/10/2016
10/10/2016
Valor:
R$ 645,00
R$ 645,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA PEREIRA DE ANDRADE
MARIA PEREIRA DE ANDRADE
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE CONFECCAO E PINTURAS DE CAMISETAS DESTINADAS A PROGRAMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONFECCAO E PINTURAS DE CAMISETAS DESTINADAS A PROGRAMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.17.016
Data: 17/10/2016 | Valor: R$ 645,00
Data: 17/10/2016 | Valor: R$ 645,00
Notas Fiscais:
Numero: 5767 | Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 645,00
Numero: 5767 | Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 645,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.018 | Data: 19/10/2016 | Credor: MARIA PEREIRA DE ANDRADE | Valor: R$ 645,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.19.018 | Data: 19/10/2016 | Credor: MARIA PEREIRA DE ANDRADE | Valor: R$ 645,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1