Nota de empenho
Emitida:
05/09/2016
05/09/2016
Valor:
R$ 4.630,29
R$ 4.630,29
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
S JOSEL DA SILVA ME
S JOSEL DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Aquisicao de material de consumo odontologico e instrumentais destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municopio de Parambu-Ce.
Aquisicao de material de consumo odontologico e instrumentais destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municopio de Parambu-Ce.
Contrato
Liquidações
P09.28.013
Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 4.630,29
Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 4.630,29
Notas Fiscais:
Numero: 600 | Data: 27/09/2016 | Valor: R$ 4.630,29
Numero: 600 | Data: 27/09/2016 | Valor: R$ 4.630,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.028 | Data: 18/10/2016 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 4.630,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P10.18.028 | Data: 18/10/2016 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 4.630,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537