Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 35.874,90
R$ 35.874,90
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SALINAS EMPREENDIOMENTOS
SALINAS EMPREENDIOMENTOS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P10.13.005
Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 24.802,40
Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 24.802,40
Notas Fiscais:
Numero: 100215 | Data: 10/10/2016 | Valor: R$ 24.802,40
Numero: 100215 | Data: 10/10/2016 | Valor: R$ 24.802,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.008 | Data: 17/10/2016 | Credor: SALINAS EMPREENDIOMENTOS | Valor: R$ 24.802,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.17.008 | Data: 17/10/2016 | Credor: SALINAS EMPREENDIOMENTOS | Valor: R$ 24.802,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6